營銷制度（匯集12篇）。

在社會一步步向前發展的今天，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是指一定的規格或法令禮俗。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編整理的營銷部門管理制度范本，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

營銷制度 篇1

房地產公司營銷部應收帳款管理制度

第一章總則

第一條為加快公司的現金回籠，明確責任，特制訂本制度。

第二條本制度適用于公司內部整個營銷系統。

第二章具體規定

第三條每一個置業顧問都要養成定期收款的習慣。

第四條置業顧問確定客戶最適當的收款時間。提前二天和客戶聯系，催促其按時付款。

第五條不要表現緊張感，不可擺出低姿態，例如，不可說：對不起，我來收款。避免有些客戶拖延付款。

第六條不能心軟，要義正詞嚴，表現出非收不可的.態度。

第七條不可與其他公司相提并論，要有信心照本公司規定執行。

第八條不可欠客戶人情，以免收款時拉不下臉。

第九條收款要訣：六心

1.習慣心

2.模仿心

3.同情心

4.自負心

5.良心

6.恐嚇心

第十條盡可能避免在大庭廣眾之下催討。

第十一條售前明告付款條件。

第十二條臨走前切勿說出：還要到別家收款這類的話，以顯示專程收款的姿態。

第十三條反復走訪不按時付款的客戶。

第十四條若客戶說：今天不方便，對策如下：問客戶：何時方便客戶回答：三天后。則當著客戶的面說：今天是某月某日，三天后是某月某日，我就在那天再來收款。同時當著客戶的面前在帳單的空白處寫某月某日再來。屆時一定準時來收款。

第十五條避免票期被拖長。

第十六條避免被客戶要求折讓。

第三章附則

第十七條本制度解釋權、監督執行權歸營銷部。

第十八條本制度自頒布之日起正式執行，前期相關規定自行廢止。

營銷制度 篇2

1目的、綱要及適用范圍

1.1為了規范與提升xx營銷業務管理，提高公司運營效率與質量，促進公司戰略計劃的實現，特制定本制度。

1.2本制度包括業務的分工及組織設置、計劃管理、客戶管理、業務管理、人員管理、內勤/開票/提貨/結算管理、合同管理、業務用章管理、業務流程管理及附則等內容。

1.3本制度適用于xx公司。

1.4本制度由公司xxx部門負責擬定，其解釋權及修改權屬xxx部門。

1.5本制度從200年月日起執行。

2業務的分工及組織設置

2.1公司營銷中心下設營銷中心辦公室、銷售部、市場部、六個區域機構。

2.2營銷中心辦公室設內勤、技術支持、計劃各一人，主要負責銷售統計與分析、客戶檔案的建立與維護、售前/售中/售后的技術支持、與其它部門的聯系、銷售計劃的管理等。

2.3銷售部設人，主要負責完成銷售任務、貨款回收、費用控制、促銷及市場調計劃的配合執行、有關信息提供等。

2.4市場部設人，主要負責完成營銷計劃的制定、價格/渠道/品牌管理、市場分析、行業分析、競爭對手分析等。

2.5區域機構設人，主要負責區域銷售、技術支持、客戶服務、信息反饋、物流等。

3計劃管理

3.1業務及業務資金計劃

3.1.1目的及意義

為了配合公司戰略的推進，確保營銷工作有序、高效地開展，加強公司相關部門間的協作與溝通，并為業績考評和工作總結提供科學的依據，公司營銷業務部門需制定業務及業務資金計劃。

3.1.2種類

計劃分年度計劃和月度計劃兩類。年度計劃應在上年12月底前完成;月度計劃應在上月日前完成(涉及資金計劃部分應每半月制定一次，分別于每月日和日前提交)。

3.1.3計劃內容

3.1.3.1包括營銷和銷售兩部分。

3.1.3.2營銷計劃內容包括：市場、產品競爭和銷售的現狀、威脅和機會分析;確定公司在產品銷售、市場和利潤等方面的目標和問題;實現目標的營銷方法、行動方案、預算與控制手段等等。

3.1.3.3銷售計劃內容包括：銷量、銷售分布、毛利、重點客戶、預計資金占用量、服務及其它業務拓展規劃等。

具體內容詳見附錄《業務計劃表》、《業務資金表》。

3.1.4計劃撰寫及提交程序：

3.1.4.1每年月日及每月日前，銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理負責完成年度或月度業務計劃和下半月業務資金計劃的撰寫并提交營銷中心主任審核;

3.1.4.2月日及每月日前，營銷中心主任匯總提交的計劃后進行平衡、調整，并制定公司年度/月度業務計劃，向產銷副總裁提交;

3.1.4.3產銷副總裁對計劃進行審核，提出調整意見。月日及每月前，銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理會同營銷中心主任一起完成調整，報總裁審定;

3.1.4.4計劃經總裁同意后，營銷中心主任負責督導業務的拓展和其他管理、銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理負責具體實施，同時業務資金計劃交會計部制定公司資金計劃。(詳見《制定資金計劃》程序文件)

3.2工作計劃及執行匯報

3.2.1目的

為了配合業務計劃的實施，加強工作管理的規范性，有效控制工作進度與質量，為相關領導進行工作指導或檢查提供依據，各位員工均需制定工作計劃并記錄實際執行情況。

3.2.2計劃制定時間

工作計劃以周為計劃單位周期，每周五制定下一周計劃。

3.2.3計劃的內容

主要工作內容、涉及人員、時間安排等等，見附錄《工作計劃表》。

3.2.4計劃撰寫及提交程序

每周五上午，所有人員根據月度業務計劃及相關業務發展情況撰寫個人工作計劃，提交上級領導審閱;

下午，相關領導將審閱意見通知直接下屬，進行必要的調整，得到批準簽字后執行。

3.2.5計劃執行匯報

每天工作完成后，各員工須填寫計劃完成情況。有關人員若不能回公司填寫，應于第二天早上開始工作前完成前一天工作匯報。

一周工作結束后交上級領導，上級領導審閱后對其工作完成情況做出評價。

如有必要，上級領導可隨時抽查工作執行記錄。

3.3工作交流與總結

3.3.1目的

為了對階段性工作情況及時總結與回顧，交流方法和經驗，以提高工作效率及質量，并對下階段工作開展提供指導，公司應定期進行工作交流與總結。

3.3.2類型

3.3.2.1工作交流與總結分年度與月度兩類。

3.3.2.2每月日銷售部及市場部分別在營銷中心主任的主持下對上月工作進行小結。在此基礎上，銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理分別主持各自部門召開部門內部的總結會議。

3.3.2.3年度工作總結在每年一月開展。首先是銷售部、市場部、各區域機構內部總結;之后召開營銷中心主任和銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理參加的總結會議，并完成總結報告的撰寫?？偨Y報告交總裁審批通過后，召開公司全體會議，就公司上一年度的運營狀況、主要經驗及下年度工作重點總結發布。

3.3.3程序

3.3.3.1每月日前，個人對上月工作情況做簡單的書面總結，交直接上級;年度總結應在每年一月日前完成并提交。

3.3.3.2日前，銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理對其直接下屬的總結作評價并提出建議和希望;并撰寫部門月度/年度工作總結。

3.3.3.3日，召開由銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理主持的部門總結會議，評價上階段工作情況，交流經驗和方法，回顧公司或部門內發生的重要事件或其他重大事項，并提出下階段工作重點。

3.3.3.4日，召開由營銷中心主任主持、銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理參加的總結會議，總結公司月度/年度工作執行情況，并將總結報告交總裁審閱。審閱后備案保存。

3.3.3.5對于月度總結，銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理根據總結會議結果，向下屬傳達信息或布置任務。

對于年度總結，總結報告經總裁審批后，召開公司全體會議，總結發布公司上一年度的運營狀況、重要事件、經驗教訓及下年度工作重點。

4客戶管理

4.1客戶管理的意義

全面、有效的客戶管理可以更好地為客戶提供服務、與客戶建立良好穩定的關系、實現客戶信息的高效共享，也為客觀、科學地制定客戶政策提供決策依據。

4.2客戶的分類

客戶分為最終客戶和經銷商客戶兩類。

最終客戶指購買產品后直接使用的單位;經銷商客戶指購買產品后再次出售的合法經營者。

4.3客戶的拓展

4.3.1原則

4.3.1.1客戶的拓展應本著成本效益原則，有重點地培養和發展客戶。

4.3.1.2加強客戶拓展的針對性，針對不同類型的.產品應進行客戶調查與分析，確定目標客戶群并制定相應的拓展策略。

4.3.1.3為了降低經營成本與風險，應對客戶進行考察：最終客戶主要考察信用狀況、支付能力、產品特性等，經銷商客戶主要考察信用狀況、地理位置(周邊基礎設施狀況)、銷售能力等。

4.3.2方式

4.3.2.1.公司指定開發：因業務需要由公司指定赴往目標市場從事營銷業務開拓工作。

4.3.2.2.自行開發：業務人員根據業務需要自行尋找客戶。

4.3.3責任

銷售部經理主要負責最終客戶、經銷商的拓展;對于非常重要或發展難度較高的客戶，可向分管副總裁、總裁申請支持。

4.3.4內容

4.3.4.1最終客戶：針對不同類型的產品分析其目標客戶群，分析目標客戶群特征，并據此制定相應拓展措施(包括營銷策略、服務策略等)。

4.3.4.2經銷商客戶：尋找經營范圍與公司產品相近、發展潛力較大的經銷商，分析其需求及問題，制定相應的拓展策略。

4.4客戶檔案管理

4.4.1原則

4.4.1.1對所有的客戶都應建立相應的檔案;

4.4.1.2客戶檔案必須及時、完整、真實地反映客戶信息：每筆交易都必須按實際進度及時全面地記錄;經銷商客戶基本信息的變化也應及時反映，并提出相應的措施。

4.4.2內容

客戶檔案包括客戶基本信息、交易記錄、客戶分析評審意見及客戶政策記錄等內容。(詳見《客戶檔案》)

4.4.3責任人

4.4.3.1相關銷售人員負責做好最終客戶及經銷商檔案的記錄與整理，(必要時，需向營銷中心內勤了解有關信息)，并按時向營銷中心內勤提交;

4.4.3.2區域機構經理負責督導業務人員做好客戶檔案記錄，并負責做好經銷商客戶檔案的記錄與整理。

4.5查看權限

4.5.1銷售員只可查看所經辦業務范圍內的客戶、經銷商檔案。

4.5.2銷售部、市場部、營銷中心負責人、分管副總可查看所有的客戶、經銷商檔案。

4.5.3總裁可對所有的客戶、經銷商檔案進行檢查。

4.6客戶分析與評審

4.6.1種類

4.6.1.1客戶評審分最終客戶評審和經銷商客戶評審兩類。

4.6.1.2最終客戶評審在每筆業務結束后進行。

4.6.1.3對于經銷商客戶中長期穩定的客戶，在每年年底進行統一分析與評審;對新發展的客戶，可在業務持續穩定進展一階段后進行;對業務量發生反常波動的客戶，可隨時組織特殊要求評審。

4.6.2責任及程序

4.6.2.1對于最終客戶，由銷售員在合同結束后對業務做總結，區域機構經理做評價，記錄備案。

4.6.2.2對于經銷商客戶，由銷售部經理對業務情況做總結，并提交相應的分析報告、應對措施及工作計劃，為客戶政策的制定、客戶服務的實施及業務的拓展提供依據。

4.6.2.3財務主管應配合提供必要的客戶、經銷商信息及評審意見。

4.6.2.4營銷中心主任對最終客戶檔案進行階段性抽查，并對其做出評價和建議;年度結束后提交總裁審閱;

經銷商客戶檔案評審結果及相應的分析與改善措施由總裁進行審核，確定客戶等級及相應的實施措施。

4.7經銷商客戶政策的制定

4.7.1目的

為客觀、有效、統一的制定并執行針對不同經銷商客戶的銷售措施，拓展銷售量、提高利潤水平，規定由公司集中制定針對經銷商客戶的政策。

4.7.2內容

客戶政策包括提供給客戶的價格、結算方式、服務及其他待遇等內容。

4.7.3依據

客戶政策應根據客戶評審的結果、公司發展戰略及相關管理制度而制定。

4.7.4原則

根據不同的客戶評級，制定差異化措施。

應重視重點客戶的維護與發展，為其提供附加值較高的服務。必要時，銷售部、市場部、營銷中心負責人、分管副總或總裁應親自拜訪或接洽。

4.7.5責任人

市場部經理負責主持客戶政策的制定;總裁負責對客戶政策進行審核，提出改善建議。

4.7.6程序

詳見制定客戶政策程序文件

4.8客戶服務

4.8.1種類

4.8.1.1客戶服務包括售前、售中和售后三部分，分常規服務和特殊服務兩類。

4.8.1.2根據客戶評審結果，對一般客戶提供常規服務，對重點客戶提供特殊服務。另外，可根據業務實際情況，為客戶提供相應的特殊服務。

4.8.2內容

4.8.2.1常規服務

售前：主動拜訪或聯系客戶，建立合同關系;禮貌地接受客戶詢問或調價等要求，并及時給予回復;

售中：合同執行過程中，與客戶保持較密切的聯系，就合同進展情況進行必要的溝通;對客戶提出的質詢進行解答或說明;

售后：追蹤產品情況及客戶需求，提供必要的支持，及時解決問題，同時注意開發新的需求。

4.8.2.2特殊服務

應根據客戶具體情況和公司的現有能力酌情提供。

5業務管理

5.1目的

為保證公司銷售的順利實現及銷售人員工作時有據可循、有法可依，特制定銷售業務管理制度。

5.2原則

5.2.1既有利于公司銷售的實現同時又能夠充分調動業務人員的積極性。

5.2.2簡潔、明了、實用、合理。

5.3內容

5.3.1以總公司自身開發、研制的產品為主開展業務，由營銷中心根據市場需要對所有業務人員進行統籌安排，統一規劃市場范圍及程序。

5.3.2業務人員應服從營銷中心的領導和管理，聽從統一調配，根據公司所劃定的目標市場和規定的任務指標，積極主動地開展工作，想方設法完成任務。

5.3.3營銷中心根據不同時期產品和市場情況，可適時進行營銷策略的調整，市場定位及人員調整。

5.3.4營銷中心根據總公司所下達的任務指標，層層分解下達到組、到人，做到任務落實，責任明確。

5.3.5營銷中心對業務人員推廣、洽談或公關業務分為指定開發和自行開發兩種方式;

A公司指定開發：因業務需要由公司指定赴往目標市場從事營銷業務者，首先應充分領會所從事業務活動的精神;掌握業務內容，制定業務計劃。

B自行開發：業務人員自行開發市場，應首先提交開發申請和市場調研報告，做出業務計劃書，經主管業務領導審核、批準方可進行。

5.3.6業務計劃應寫明業務對象、地點、時間、事由及如何完成計劃等內容。

5.3.7業務計劃必須報請營銷中心主管領導批準后，方可實施，不得自行作主，先斬后奏，否則不予報銷相關費用，并按公司有關規定予以處理。

5.3.8業務人員不得利用出差便利,從事與公司業務無關的盈利活動和其他活動。如有發現，差費不予報銷，并扣發工資，同時予以開除。

5.3.9根據業務需要，合理安排作息時間，各種與業務無關的活動不得參加。

5.3.10業務活動中，如因公關需要，需開支費用的，必須事先報請總裁批準同意后實施，否則不予報銷。

5.3.11業務人員出差要注意人身和財物安全，由于自身原因造成人身事故和財物被盜，責任自負。

5.3.12合理計劃差費的使用，發生超額，公司財務概不借款，特殊情況需報請總經理批準。

5.3.13業務人員出差返回后，要及時通知公司，按公司規定時間準時上下班，一般情況出差在15天以上的，返回后可休息一天，出差在一個月以上的，返回后可休息兩天，凡返回后不通知公司，又不上班的按曠工處理，情節嚴重造成公司損失的由業務人員賠償。

5.3.14業務人員無出差任務在公司上班期間，嚴格遵守公司管理制度，自覺學習業務知識，主動協調與各部門的工作關系，重新安排的工作要認真完成。

5.3.15業務人員不得利用工作之便，向客戶泄漏公司生產、經營、技術等商業機密，如違反保密規定造成公司損失的按《保密協議》有關規定處理，情節嚴重的，承擔法律責任。

5.3.16業務人員不得利用工作之便，收受客戶饋贈，如有饋贈需上交公司，凡因此而造成公司損失的，按公司相關規定處罰。

5.3.17業務人員應嚴格按差旅費報銷制度執行，主動向部門領導提供出差備忘錄。出差期間凡發生住宿的應提供住宿發票，報銷時以住宿發票核定差費補貼，無發票者扣減補貼。乘坐長途汽車的，所持車票必須與實際票價相符，并提供往返地點的名稱、時間、里程、車票價格等，凡未按要求填寫的一律不予報銷。

5.3.18無特殊情況，市內辦事一律不得乘出租車，特殊情況需經主管領導同意，否則不予報銷。

6人員管理

6.1目的

為了更好地管理銷售人員，保證公司營銷目標的實現，特此制定銷售人員管理制度。

6.2原則

6.2.1公開、公平、公正地對待每一位銷售業務人員。

6.2.2對人員的管理要將嚴格性與靈活性緊密結合。

6.2.3對銷售人員的管理不但要注重物質激勵，更要注意滿足其精神需求。

6.3內容

6.3.1人員聘用

6.3.1.1凡招聘業務人員均需按照總公司人事管理制度所規定的招聘錄用程序進行。被錄用人員按公司的有關規定辦理入職手續。

6.3.1.2業務人員錄用后試用期三個月，試用期工資500元/月，差旅費按總公司有關規定執行。業務績效特別突出者，可予以提前轉正并給予獎勵。

6.3.1.3試用期內考核不合格者，公司隨時可予以解聘。試用期滿考核合格者，正式聘用。轉正后員工實行底薪加提成加獎金計酬辦法，具體辦法按總公司的考核辦法執行。

6.3.2上崗培訓

6.3.2.1被錄用的員工，首先應參加崗前培訓，崗前培訓時間為10—15天。

6.3.2.2培訓期間嚴格遵守公司各項規章制度，認真學習貫徹員工守則。

6.3.2.3培訓內容

A.總公司管理制度;時間1—2天

B.專業技術培訓;時間6—8天

C.《業務員操作手冊》;時間3—5天

6.3.2.4各項培訓內容都須經過集中討論，完全掌握。

6.3.2.5培訓期及培訓期以外新進員工，應自行熟練掌握各項培訓知識與技能。

6.3.2.6培訓完畢后，進行考核，包括書面考試和綜合考核，考核不合格者，予以解聘。

6.3.2.7組織參加公司不定期培訓，認真完成相關培訓考核。

6.3.3業務考核

6.3.3.1業務員每月工作量以業務計劃及《操作手冊》中規定的程序中的三個表格、工作匯報及工作日志為考核依據，無論客戶大小，是否成交，凡與之接觸和洽談過的，都應如實填報《公關表》，《客戶調查表》，《市場分析表》，不按規定填報或填報不實的，每份罰款10元，缺報一份罰款20元，并按考核不合格對待，履犯者，將予以辭退。

6.3.3.2業務人員在與客戶洽談中，應詳細了解該客戶的基本情況，如生產規模、經營業績、資信情況及生產經營品種、成本、價格等情況。

6.3.3.3銷售業績以銷量資金回收率及毛利率為考核標準，以組或人為單位進行考核，分組分工，互相配合，務必團結協作，出差到達指定地點后，要向公司報告住宿地點及聯系電話。

6.3.3.4業務員出差中必須遵紀守法，不得做任何與業務無關的事，否則相關費用及差旅費不予核報，并根據情節輕重，給予罰款、警告、直至開除。

6.3.3.5出差中發生意外情況應及時報告公司并報行政部備查。

6.3.3.6業務員到達市場后要嚴格按公司要求開展業務，不得拖延、滯留，否則扣減此期間的差費補貼。因滯留、拖延而影響工作失掉客戶的，差費不予報銷，給公司造成重大損失的，扣罰本人工資和銷售提成。

6.3.3.7業務員出差期間必須每三天給公司打電話匯報工作，每十天提交一份書面匯報材料，每缺一次電話或每缺一份報告，扣減一天的出差補助。

6.3.3.8出差返回上班后，必須在三天內如實結清所有財務報銷手續，因個人原因每逾期一天扣除一天的差費補貼。出差票據必須真實合法，填寫報銷單據必須實事求是，凡弄虛作假，違章違紀的，一經發現，按違章金額處以三倍以上的罰款，情節嚴重的予以開除，并承擔法律責任。

6.3.3.9業務員要求發貨時，必須填報要貨申請單，詳細寫明客戶名稱、單位、地址、電話、傳真、手機、要貨時間、數量、價格等，報請主管經理批準并辦理發貨手續后，予以發貨，不辦理發貨手續或手續不全者，不予發貨。

6.3.3.10發貨時，業務員須到達現場為客戶辦理有關發貨事宜，監督裝貨、稱重，并把好質量關，稱重時必須要有過磅單，由業務員、過磅員、工廠負責人共同在磅單上簽字，業務員同時在工廠出庫單上簽字。

6.3.3.11業務員未經批準，不得自行帶領客戶直接到廠參觀或提貨，特殊情況需要提貨時，必須報請主管經理同意，否則不予發貨。

6.3.3.12業務員不得以任何理由,任何方式截留貨款，一經發現，按截留款的雙倍罰款，并予以警告;發現兩次者除罰款外予以開除，情節嚴重者，報請公安機關追究本人及經濟擔保人相應的民事和刑事責任。

6.3.3.13凡談定的業務，必須簽訂正規的供銷合同，按總公司《合同管理辦法》中的有關內容辦理簽字審批手續，合同條款應規范明確，責任劃分清楚。凡私自與客戶簽訂的合同均屬無效合同，為此給公司造成的所有損失由責任人全部承擔。

6.3.3.14付款方式，原則上現款現貨或款到發貨，特殊情況，需分期付款的，其付款方式必須由總經理批準，凡未經公司同意，自作主張造成余款不能按期收繳的，由業務經辦人負全部責任。

6.3.3.15銷售結算一律采用轉帳支票、匯票或電匯，特殊情況需報主管經理批準。零星銷售，可以現金結算。如現金額度較大時(1000元以上)，必須在當地銀行(或郵局)辦理匯款手續，將款寄回公司。嚴禁隨身攜帶貨款在外出行。

7內勤、開票、提貨、結算的管理

7.1內勤管理

7.2.1內勤協助經理搞好營銷中心內務管理，認真細致地做好《客戶檔案》、《經銷商檔案》、《銷售月報》、《銷售費用》的填寫、保管和管理。

7.2.2做好客戶需貨供貨的統計、安排，認真詳細地做好銷售貨款的登記和管理，協調組織貨源，協助業務人員申報辦理發貨運輸業務。

7.2.3做好市場監控管理，定期與在外的業務人員取得聯系，做好業務電話的記錄整理，有緊急情況應立即報告營銷中心主任。

7.2.4嚴格對各種銷售、供應資料的管理，未經同意所有資料不得私自外借，不得將客戶資料、客戶檔案及統計漏給與此無關人員，嚴格保密制度。

7.2.5定期與財務、工廠及業務人員核對有關帳務，如有差錯應及時更正。

7.2.6負責電話資訊中心的業務，對來公司洽談業務的客戶，做好接待，對與公司有業務往來的客戶經常保持聯絡。因工作失誤而丟掉客戶或給公司造成損失的，應承擔相應的經濟責任。

7.2.7協助部門領導做好部門內部的其它管理工作。

7.2開票、提貨、結算的規定

7.2.1銷售業務人員憑客戶預交收據或報批后的銷售申請單，由營銷中心內勤開具提貨單報財務部審核蓋章后，方可提貨。

7.2.2財務部總管人員根據銷售合同和有關協議，核實價格，付款方式等內容。若超出價格管理權限，按價格管理辦法報批后，方可辦理提貨手續。

7.2.3提貨單應一式四份，其中銷售公司一聯;財務部一聯;客戶或銷售人員一聯;結算一聯。

7.2.4分公司將根據提貨單注明的品種，數量予以裝貨。對于液體罐車運輸產品，應根據過磅單實際數量填報在結算聯貨單后，交營銷中心或財務部進行結算。

7.2.5結算中，若開具普通發票者，由營銷中心內勤或分公司財務人員辦理收款結算手續;若開具增值發票者，由公司財務部有關人員辦理收款結算手續。

7.2.6若為先提貨、開具發票而后付款進，必須由公司銷售業務人員按有關規定辦理審批手續后，方可提貨。有關款項經辦業務人員負責收回。

7.2.7客戶或銷售人員辦完結算手續或內部審批手續后，財務部、營銷中心或分公司財務人員方可通知庫管員辦理出門手續。

7.2.8庫管人員負責開具產品出門證，一式二份，其中客戶一份，自留一份。出門證必須由分公司負責人簽字或蓋章后生效。分公司門衛將根據出門證驗貨放行。

7.2.9結算中，原則上貨款未結清前，暫不開票;支票款未到帳前，不發貨。

7.2.10外出過磅，庫管員負責監磅，并保證磅稱計量準確，稱后產品安全、完整回廠，結算完放行。

7.2.11凡液體運輸車輛進廠提貨，由門衛加裝防火幕并登記車號，提貨人、提貨單位，提貨人在登記冊簽字。同時，庫管員要檢查車輛安全措施符合要求后，方可入庫。

7.2.12每月25日，營銷中心、分公司將經手的結算發票、提貨單、出門證、磅單等一并交公司財務部，進行核實。

8應收帳款管理

8.1目的

8.2.1為保證公司應收帳款的及時、足額回收，使公司利益不受損失，特制定此管理制度。

8.2責任人

8.2.1銷售員應對負責的每筆業務所涉及的應收賬款進行記錄;

8.2.2根據合同，提示客戶按時付款，并及時通知會計部準備收款;

8.2.3根據會計主管的反饋，對到期未付或逾期未付賬款進行催討。

8.2.4會計部應配合業務部做好收款工作，由會計主管及時反饋收款情況。

8.2.5區域機構經理、銷售部經理督導銷售員做好催收工作，并對所有應收帳款情況負責。

8.3管理要求

8.3.1銷售人員根據合同條款及后勤人員的反饋，記錄每筆應收帳款，并及時通知會計和客戶準備收付款。

8.3.2對所有的賒帳業務，銷售員與會計部應定期對賬，發現問題，及時糾正。

8.3.3對拖欠的應收帳款應加強催討力度，密切注意客戶動向、并注意方式方法，直至貨款收到或委托律師提請法律訴訟。(對于是否提請訴訟，汽車部和財務部應根據公司資金狀況與客戶財務及營運狀況進行溝通，并報總裁審批。)

9合同管理

9.1合同的簽訂

9.2.1所有與產品銷售業務相關的合同都由法律顧問負責擬定合同范本。銷售部根據范本填寫數量、金額、交貨時間與地點、付款方式等內容。

9.2.2合同條款的變動或附加條件的提出都需經法律顧問審核，報總裁批準。

9.2.3銷售部經理作為簽約代表對外簽訂合同。

9.2.4總裁辦對合同簽訂是否履行了必要手續進行審核后方可蓋章。

9.2.5具體程序詳見《合同簽訂》及《新合同簽訂》程序文件。

9.2合同的變更

9.2.1原則

9.2.1.1有關合同變更的要求及條件應在合同范本里統一規定。涉及變更事項應按照規定統一處理，以盡可能控制公司的風險。

9.4.2程序

9.2.1.1合同的變更由銷售部經理負責提出申請，包括變更內容、原因、可能引起的后果等;

9.2.1.2根據權限設置，由分管副總或總裁審批，決定是否更改。涉及有關法律問題，應聽取法律顧問的意見。

9.2.1.3變更批準后，銷售人員與客戶確認，并做好書面變更記錄，經客戶簽字后一式三份，分別在銷售部、總裁辦和會計部存檔保存。

9.3合同的保管

9.4.1所有合同正本由總裁辦統一歸檔保存。

9.4.2銷售部和會計部各留一份合同副本，分別由銷售部經理和會計主管負責保管。并確保合同的安全性、保密性和完整性。

9.4合同的查詢

9.4.1銷售人員只可查詢經手的銷售合同。

9.4.2銷售部經理、營銷中心主任可查詢所有銷售合同。

9.4.3會計主管可對所有合同進行查詢。

9.4.4總裁、分管副總可對所有業務合同進行查詢。

10.業務用章管理

10.1.銷售業務所需使用的印章主要有合同章及公章兩類。

合同章主要在簽訂銷售合同時使用;公章主要用于背書、開立介紹信、聯系單、情況說明等。

10.2.會計部經理負責對各項業務用章進行審核簽字。

10.3.相關責任人審核簽字后，總裁辦主任方可蓋章。

11.業務流程管理

11.1.原則

11.1.1.公司所有的程序文件需經總裁批準后方可實施。

11.1.2.各部門各崗位應嚴格按照業務流程規定執行各項工作。如有特殊情況需調整，應向流程總責任人匯報，獲得批準后方可執行。

11.2.具體業務流程及責任界定(詳見有關程序文件)

11.3.流程的制定與調整

11.3.1.原則

11.3.1.1.公司所有人員均可提出制定或調整要求;

11.3.1.2.流程的制定與調整須按照公司規定的程序進行;

11.3.1.3.新制定或調整的流程若與公司管理制度的原則性條款相沖突，須報總裁審批，得到批準后方可修改有關制度條款，并報總裁審定。若總裁對修改制度意見予以否決，則應調整流程使之符合公司制度。

11.3.2.程序

11.3.2.1.按照公司統一規定執行，具體內容詳見附錄《流程的撰寫與調整程序文件》。

12.附則

12.1.本制度經總裁簽署后生效，并開始實施。

12.2.公司所有員工都必須遵守本制度。各部門人員在直接領導的督導下嚴格執行制度?？偛脤Ψ止芨笨?、各中心主任及部門經理的執行情況進行監督考核。

12.3.若擅自違反制度規定，應予以懲罰(按公司統一的處罰措施執行)。

12.3.1.對公司造成經濟損失的，還應承擔相應的經濟責任。

12.4.違規人員的直接上級對下屬的違規現象應承擔一定的經濟或行政責任。(按公司統一的處罰措施執行)

12.5.本制度附屬文件包括《制定客戶政策程序文件》、《合同簽定程序文件》、《制定資金計劃程序文件》、《年度業務計劃表》、《月度業務計劃表》、《一周工作計劃及執行表》、《客戶檔案》、《經銷商檔案》、《保密協議》、《業務員操作手冊》、《公關表》、《客戶調查表》、《市場分析表》、《銷售月報》、《銷售費用》等。

營銷制度 篇3

一、目的

為適應企業發展要求，充分發揮薪酬的激勵作用，進一步拓展員工職業上升通道，建立一套相對密閉、循環、科學、合理的.薪酬體系，根據集團公司現狀，特制定本規定。

二、制定原則

本方案本著公平、競爭、激勵、經濟、合法的原則制定。

1、公平：是指相同崗位的不一樣員工享受同等級的薪酬待遇；同時根據員工績效、服務年限、工作態度等方面的表現不一樣，對職級薪級進行動態調整，可上可下同時享受或承擔不一樣的工資差異；

2、競爭：使公司的薪酬體系在同行業和同區域有必須的競爭優勢。

3、激勵：是指制定具有上升和下降的動態管理，對相同職級的薪酬實行區域管理，充分調動員工的積極性和職責心。

4、經濟：在研究集團公司承受本事大小、利潤和合理積累的情景下，合理制定薪酬，使員工與企業能夠利益共享。

5、合法：方案建立在遵守國家相關政策、法律法規和集團公司管理制度基礎上。

三、部門管理機構

主任：總經理

部門成員：銷售經理、銷售主管、銷售業代

四、崗位職級劃分

崗位分為個四層級分別為：

(a)：銷售經理；

(b)：銷售主管；

(c)：銷售業代；

(d)：長期導購員；

營銷制度 篇4

第一章總則

第一條

內涵

本公司的銷售渠道是指產品從公司的生產領域向消費領域轉移時所經過的通道，這種轉移需要中間商的介入。

第二條

適用范圍

本規定的主要對象為國際銷售渠道的中間環節。

第二章代理商

第一節

企業代理商

第三條

企業代理商是受本公司委托，根據協議在一定區域內負責代銷本公司生產的產品的中間商。產品銷售后，本公司按照銷售額的一定比例付給其傭金作為報酬。

第四條

企業代理商與本公司是委托銷售關系，他負責推銷產品，履行銷售業務手續，本身不設倉庫，由顧客直接向本公司提貨。

第五條

本公司可同時委托若干個企業代理商，分別在不同地區推銷商品，本公司亦可同時參與某些地區的直銷活動。

第二節

銷售代理商

第六條

銷售代理商是一種獨立的中間商，受托負責代銷本公司的全部產品，不受地區限制，并擁有一定的售價決定權。

第七條

銷售代理商是本公司的全權獨家代理商。本公司在同一時期只能委托一家銷售代理商，且本身也不能再進行直銷活動。

第八條

銷售代理商也實行傭金制，但其傭金一般低于企業代理商。

第三條寄售商

第九條

寄售商委托進行現貨的代銷業務。根據協議，本公司向寄售商交付產品，銷售后所得貨款扣除傭金及有關費用后再交付本公司。

第十條

寄售商一般要自設倉庫或鋪面，便于顧客及時購到現貨，且易于成交。

第四節經紀商

第十一條

經紀商既無商品所有權，又無現貨，只為買賣雙方提供有關價格、產品及一般市場信息，為買賣雙方洽談銷售業務起媒介作用。

第十二條

經紀商與本公司不簽訂合同，不承擔義務，與本公司無固定的聯系，但在買賣過程中又可代表本方，商品成交后，從中提取一部分傭金，但其比例一般較低。

第三章直銷商店

第十三條

直銷商店需劃出A、B、C、D四個等級，要求每戶一卡。

第十四條

直銷商店業務拜訪次數規定為：A、B級店面每月不得少于5次;C、D級店面每月不得少于2次。

第十五條

所有直銷商店必須執行統一的市場零售價，若經查不落實，直銷店面的零售價不統一，必須追究該區業務員的責任。

第十六條

直銷商店根據營業額可采用給扣制。

第十七條

商店貨物擺放位置必須處于最醒目的位置，商店貨架上貨物規格必須齊全，擺放整齊。

第十八條

要求商店的貨物必須先進先出，業務員隨時清點對方庫存及出廠日期，以便出現問題及時解決，并以書面形式將公司的要求傳達至客戶，如對方庫存過大時，需協商，請示主管調回公司倉庫。

第十九條

商品在銷售、運輸及庫存等環節出現破損，必須當日調換，不允許拖至下月調換。

第二十條

客戶提出的任何意見或建議，業務人員必須當面記錄，自己職權范圍能予解決的當即解決，不能解決的上報公司主管，在3日內答復客戶。

第二十一條

業務員必須非常熟悉轄區內每家商店的經理、會計、出納、倉管、業務采購、柜臺組長及營業員的情況，其中包括姓名、家庭住址、電話、愛好、生日及個別家屬情況。

第二十二條

每逢元旦或圣誕節前夕，業務員應該自己花錢寄賀卡給客戶。

第四章經銷商

第二十三條

經銷業務必須由公司經理經營，或由經理指派的業務代表經營，公司內人員具體負責辦理業務。

第二十四條

經銷業務一律實行合同制，合同文本各分公司要求統一。

第二十五條

經銷商可劃分為A、B兩種：A為大型經銷商(年營業額在20萬美元以上);B為小型經銷商(年營業額在20萬美元以下，10萬美元以上);10萬美元以下視為批發商，不簽合同。

第二十六條

A級經銷商的經營分為淡旺季。旺季時由于對方需求量大，資金占用量大，必須按合同求貨到付款，否則不予供貨;淡季時考慮長期經營，可適量按月鋪貨，當月鋪貨當月底必須全數收回貨款(例如，1日發貨，到31日收回;8日發貨，在31日收回;25日發貨，在31日收回)。

第二十七條

B級經銷商的經營不論淡旺季，一律貨到交款，否則出現的任何貨物損失由經理負責全部賠償。

第二十八條

經銷商在經銷過程中產生的破損、變質、超過保質期的產品，本公司一律不予承擔;但如有產品質量問題，本公司將予以解決。

第二十九條

每年需對各經銷商制定銷售指標，按指標完成情況予以獎勵。批發商銷售額在20萬美元以下由分公司獎勵，20萬美元以上由行銷部獎勵。金額視同分公司費用。經銷商未附合同正本，一律不享受本條款。獎勵在結算后第60天，由行銷部統一核對無誤后發放。

第三十條

幾個經銷商聯合進貨則全部不獎勵。

第三十一條

每年銷售指標須按照上年完成情況，在原有基礎上遞增一定的百分點。

第三十二條

公司需協助輔助經銷商開拓市場、規劃市場，提供良好的經營策略，原則上要求經銷商按照公司規定價格進行銷售，允許上浮5%，但不作具體規定，經銷商有責任引導零售商執行區域內統一零售價。

第三十三條

經銷商不得跨區銷售，致使貨物流竄，干擾其他市場，導致價格混亂。若違犯，一經發現，第一次停止供貨，第二次取消經銷商資格，第三次沒收銷售獎。新晨范文網

第三十四條

嚴禁經銷商銷售假貨，一經發現，立即終止業務往來，并追究其責任。

第三十五條

在開拓經銷市場時，由分公司派出先遣隊與經銷商共同打理銷售點后，交經銷商經營。同時也可由行銷部派先遣隊，費用由行銷部和分公司各承擔50%，來開發經銷市場，完成市場開拓后再交由經銷商經營。

第五章批發商和零售商

第三十六條

有關批發商和零售商的管理，另參見本公司《批發商管理制度》和《零售商管理制度》。

營銷制度 篇5

總則

第一條本制度為建立甘肅瑞都經貿有限公司營銷體系而制定。

第二條本公司作為地板工程專業公司，為廣大業主提供專業服務，引入現代市場營銷觀念，圍繞“提供專業服務、滿足客戶需求、創造員工價值”來開展市場營銷工作。

第三條根據本公司所在行業特點，營銷體系的核心是建立和維護公司的客戶關系網絡，提升公司在行業內的形象。

第四條市場營銷職能是：制定甘肅瑞都經貿有限公司市場規劃及營銷策略，樹立甘肅瑞都經貿有限公司企業形象，增進客戶對甘肅瑞都經貿有限公司的認知，提高市場競爭力，促進公司經營業績提升。

第五條市場營銷工作由市場部經理的領導下組織開展。主要人員渠道部經理、市場分析員和業務員/導購員，并在必要時發展客戶經理。

第六條市場工作內容包括：制定市場工作計劃，負責公司市場信息的搜集整理和分析、策略地區市場推廣工作和公司品牌推廣，客戶關系管理、銷售工作內容包括：搜集市場信息，制定銷售工作計劃，競標前的公關活動、負責競標工作、協助工程施工過程中的關系協調以及負責工程款的回收。

第七條公司鼓勵全體員工為營銷工作積極提供信息，牽線搭橋。

第八條公司營銷信息實行保密原則?？蛻魴n案、客戶信用評級、市場分析報告、客戶情況分析報告都屬于公司機密。任何人不得越權查

詢;知情者不得透露給無關人員。

市場工作制度

第一條市場工作的目標：

(1)深入分析公司所有業務線的市場情況，供公司領導和相關人員使用;

(2)維系公司客戶關系網絡;

(3)樹立和提升公司在行業中的形象。

第二條公司市場工作由市場分析員在經營部經理的領導下組織開展。

第三條公司市場信息主要包括以下幾類：

(1)、國家整體政治經濟形勢，

(2)、國內外同行業調查分析、預測和情報資料，行業發展趨勢。

(3)、競爭對手的情況，包括競爭對手的基本情況、主要決策人情況、技術裝備情況、人員、管理水平等等;

(4)、工程設計、監理和施工單位的各種工程信息;

(5)、政府部門的各種工程信息;

(6)、業主的各種信息，包括基本情況、主要決策人信息、客戶權力結構和決策過程等等。

(7)、客戶的各種信息，包括基本情況、主要決策人信息、客戶權力結構和決策過程等等。

第四條市場信息來源主要有：

(1)、市場分析員通過各種公開媒體、報刊雜志、各種關系或組織各種調查活動搜集獲得;

(2)、項目經理在執行施工合同的過程中，有責任搜集市場信息并報至公司經營部市場分析員;

(3)、業務員在銷售工作過程中，有責任搜集市場信息，并匯總在《周工作總結表》中。

(4)、公司其他人員反饋。

第五條公司市場分析員根據公司所搜集匯總的信息進行整理分析，每個季度定期做出市場分析報告，送經營部經理、總經理、執行董事。如市場出現重大變化，則隨時向經營部經理報告。

第六條公司每年年初確定市場策略地區，市場分析員組織有準備的市場推廣活動。

第七條市場推廣工作的形式包括：

1、全國性市場推廣工作

(1)、組織參加或贊助港口建設、疏浚工程設備展示會、展覽會等;

(2)、組織參加或贊助本行業各種全國性專業性的學術會議;

(3)、各種專業雜志上的推廣;

(4)、加大網站宣傳的力度，充實網站內容;

(5)、贊助本行業教育單位的人才培養。

2、地區性市場推廣工作

(1)、地區性的學術研討會;

(2)、潛在客戶關鍵人員的公關工作。

第八條年度市場推廣計劃的內容包括：

(1)、公司本年度擬開展的各種市場推廣活動，以及在各種活動上的人員、資金、時間安排;

(2)、公司本年度各地區(包括策略地區)擬開展各種市場推廣活動，以及在各種活動上的人員、資金、時間安排。

第九條市場推廣工作計劃制定的程序

(1)、市場分析員在每年度末提出下年度市場推廣工作計劃，在每季度末提交執行結果報告和對下季度市場推廣工作計劃的調整。

(2)、經營部經理對市場分析員提交的市場推廣工作計劃審核，制定出全公司的市場推廣工作計劃草案，向總經理辦公會提交。

(3)、市場工作計劃經總經理辦公會討論通過后，由總經理審批并交由經營部經理執行。

第十條每年年底市場分析員開展市場活動有效性調查，提交市場活動有效性分析報告。

第十一條市場信息、市場調查和市場分析報告屬于公司機密范圍，任何人不得越權查詢;知情者不得透露給無關人員。違者經調查確認無誤后，從重處罰。

第二章客戶管理制度

第一條做好客戶管理工作，對于維護公司形象、促進業績增長意義重大。

第二條本制度所指客戶主要包括各港務局、航道管理局、港口建設投資者、無炸礁能力或炸礁能力不足的施工單位。

第三條客戶管理工作主要由市場分析員負責組織。

第四條客戶管理工作內容主要包括客戶檔案管理和客戶信用管理。

第五條客戶信息搜集是客戶檔案管理和客戶信用管理的基礎，也是確?？蛻艄芾碛行缘闹匾ぷ?。信息來源見第二章第四條。

第六條客戶檔案管理

(1)、客戶檔案資料包括：客戶的名稱、主要股東占股比例、地址、電話、客戶特征、客戶的業務狀況;客戶購買決策人或影響決策人的姓名、性別、年齡、學歷、聯系電話、住址、性格愛好、家庭狀況及其他一切能獲得的、有助于公司有針對性的開展公關活動的資料。

(2)、客戶檔案資料是公司開展各種市場活動、公關活動的基礎，所有與客戶接觸的人員都應注意搜集。

(3)、客戶檔案資料屬于公司的機密，不允許對外泄露，以免直接或間接地被競爭對手獲知。

(4)、一旦發現有對外泄露客戶檔案資料行為的員工，公司立即予以解聘。

第七條客戶檔案管理方法

(1)、建立客戶檔案卡。

客戶檔案卡主要記載各客戶的基礎資料，可以采用市場調查和客戶拜訪時整理匯總、請客戶填寫客戶資料表、委托專業調查機構進行專項調查三種方式經匯總整理填入。

(2)、客戶檔案管理應保持動態性。

根據客戶情況的變化，市場分析員需要不斷更新調整，對客戶的變化進行跟蹤記錄。

第八條客戶檔案的查詢與利用

(1)、客戶檔案屬于公司機密，任何人未經授權不得查詢，不得復印，或者以其他形式帶出公司。

營銷制度 篇6

市場營銷管理過程，即是企業識別、分析、選擇和利用市場進行營銷過程所制定的戰術和策略，實現企業任務和目標的過程。

一，營銷管理的過程

第一步；分析市場的機會：

1，市場信息分析法：即通過報刊、雜志、廣播、電視、網絡電子、展銷等手段搜集競爭對手的概況（歷史、質量、價格、產品結構、研發團隊、投資力度以及影響力等）、在市場上的占有率、營銷手段及策略，從中發現或識別市場的機會。

2，市場/產品榘陣分析法：即以各種渠道開始對產品的推廣：通過廣告宣傳在市場進行推銷的市場滲透法占領市場；通過短期的削價等促銷的辦法擴大銷售法；在新地區增設網點或利用新的分銷渠道，在新市場擴大規模的辦法；通過開發新產品的開發來拓展市場的辦法。

3，市場的細分法：通過對市場細分發現新市場的機會，拾遺補缺。

第二步：選擇定位目標市場（到有魚的地方去打魚）

在確定目標市場以后，對市場進行總體的規劃，對市場進行發展和贏利性進行估計。并在每個市場中給自己的企業定位。

第三步：制定市場的營銷策略

1，產品的差別化策略———在競爭對手面前，讓自己的產品有獨特性。

2，縫隙經營策略———避開競爭對后對自己的壓力，培養自己的縫隙空間。

3，市場細分策略———補缺投資省、見效快、風險少的新市場，拾遺被競爭對手忽視或放棄了的新市場。

4，衛星經營策略———通過給大企業加工等做配套工程，和大企業建立穩定的合作關系，推動自己的發展。

5，“寄生”經營策略———借大企業的品牌優勢，掛靠生存獲取規模經濟。

6，共生經營策略———與競爭者聯合，與互補企業聯營，避開競爭，共勉發展。

7，虛擬經營策略———保留關鍵的核心功能，而讓邊緣功能分化別人加工，借助外部資源發展。

8，網絡等其他經營策略———因為網絡經營投資的成本低，產品的附加費用少，成本上的減少為價格的優勢創造了條件。所以網絡營銷是現代銷售高收益的一種模式。

二，營銷渠道的開發

第一步：首先調研市場：

1，分析同類產品在市場上的飽和程度，本產品在市場上的競爭能力。

2，分析客戶對本企業產品在質量、價格上的信息反饋程度，對本產品的技術支持和改善意見。

3，分析本產品的發展方向：

（1）本產品是主題產品還是附屬產品

（2）本產品在地域上的發展空間（在那些地域銷售的比例比較大）

（3）本產品在市場上的發展空間（適應高、中、低檔中的那些消費群體）

第二步：建立什么樣的銷售渠道：

渠道一，尋找代理商

調研那些實力強、信譽好，有強烈的銷售意識，而且有強勢渠道的經銷商作為代理商（那是小企業最實用而且有利的銷售渠道之一）

渠道二，合作品牌企業，借勢上市

調研協商實力強、信譽好、市場前景優勢明顯，而且有合作意向的品牌企業，依靠他們的品牌影響、健全的渠道，推動自己的產品（那是小企業最實惠、渠道建設最快、投資又省的新型營銷模式）

渠道三，電子商務和網絡開發是必需的市場渠道

電子商務和網絡的高速發展，而且因為成本低、滲透力大、輻射力強，這種虛擬的網絡營銷渠道是將來發展的一大趨勢。

渠道四，發展、選擇、定位全國性的加盟商

即是在總公司提供加盟商的商標、商品、總公司的總體設計及經營技術，由各加盟商配備事業資金，在總公司的同一形象、商譽下，從事終端銷售活動。這種面向全國、點點的形式、分散的手段、區域不重復的控制、防止串貨引發混亂的終端銷售行為，投入的資源很大，管理也很煩瑣。但對產品的廣告傳播速度會很迅速，資金的回收率也快。

營銷制度 篇7

一、客戶申報及限時保護制度：

1、項目經理在著手客戶開發前必須以書面形式向調度室報批所要開發之客戶名單，經調度室核準批復之客戶該項目經理可擁有為期一個月的`開發保護期。

2、項目經理在客戶開發期內必須全力以赴完成客戶拓展工作，并即使向上級領導書面提交該客戶擴展情況備案，若該客戶在保護期內未能成交，上級領導可憑項目經理所提供的客戶拓展情況備案向調度室協調延長開發時間。

3、未經調度室核準，項目經理私自開發之客戶業績不納入銷售提成標的，所造成之一切后果由項目經理本人承擔。

二、客戶拜訪流程及制度：

拜訪前24小時內向直屬上級書面報備→直屬上級向調度中心申請→直屬上級

12小時內回復項目經理是否可以拜訪→否→放棄→是→按計劃拜訪→填寫洽談記錄表（附客戶名片）提交直屬上級→上級審核簽字報銷差旅費用。

三、差旅費報銷標準：

1、因公外出車費報銷標準：

本市內：憑市內公交車、地鐵票實報實銷。

本市郊：憑車票實報實銷。

市外：憑當日長途汽車票及該市市內公交車票實報實銷。

2、營銷人員如因工作需要在外地留宿，必須提前一天跟直屬上級報備，經上級批準同意后方可留宿。

四、營銷部人員離職處理制度：

試用期內：營銷部人員如試用期內申請離職，必須提前三天以書面形式向直屬上級提出申請，三天內辦理離職手續。

五、量化考核數據報表管理制度：

1、每日定時向團隊隊長報交的量化考核報表（非工作理由過時不報視當日無績效量）：

a、每日晚上22：00前報交工作日志

b、每日23：30前報交新客戶資料及每日電話跟進情況說明電子文檔（發郵件）

2、每周定時向團隊隊長報交的量化考核報表（非工作理由過時不報視當周無績效量）：

a、每周六下午17：00前報交工作周總結報告

b、每周一上午12：00前報交工作周計劃

3、每月30日晚上23：00前上交當月工作總結及下月工作計劃。

營銷制度 篇8

一、制定目的:

為了更好的配合公司營銷戰略，順利開展營銷部工作，明確營銷部員工的崗位職責，充分調動員工的工作參與積極性和提高工作效率，幫助員工盡快提高自身營銷素質，特制定以下規章制度。

二、適用范圍:

本制度適合公司的一切營銷活動和營銷人員

三、制度總述:

本營銷制度具體分為

1、管理制度細則;

2、營銷人員崗位責任;

3、營銷人員績效考核制度;

三個部分。

四、制度細則

1、管理制度細則:

1.1積極工作，團結同事，對工作認真負責，本部門將依照“營銷人員考核制度”對營銷部門的每位員工進行月終和年終考核。

1.2營銷部門員工應積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議，并嚴格遵守例會時間，做到不遲到、不早退，如三遲五退，則追究其責任，重責開除。營銷管理制度。

1.3服從領導安排，不搞特殊化做到四盡:盡職、盡責、盡心、盡力。

1.4聽從領導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不干，安排任務不做，使銷售部工作不能正常開展的，交行政部處理。

1.5銷售過程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，不過分吹噓，實事求是，待人禮貌、和藹可親。

1.6在銷售過程中，如未得到經理允許，不得私自降低銷售價格。

1.7誠實守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經過公司經理允許，出現問題，后果自行承擔，與公司無關。

1.8做事謹慎，不得泄露公司的業務計劃，要為公司的各項業務開展情況，保守秘密，如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，重則開除。

1.9以部門的利益為重，積極為公司開發和拓展新的業務項目。營銷管理制度。

1.10學會溝通、善于隨機應變，積極協調公司與客戶關系，對業績突出和考核制度中表現優秀的員工，進行適當獎勵。

1.11不得借用公司或出差的名義，私自給其他同行業產品做銷售工作。如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，重則開除。

1.12區域經理對所在區域售后服務有知情權，處理建議權，但無決定權(決定權歸技術部)，銷內勤接到售后服務報告后，第一時間通知區域經理，如果區域經理不能趕到現場，由經銷商拍攝照片發送到公司，銷售總經理簽署意見交技術部核實、決定如何進行售后服務，處理完畢后第一時間向區域經理說明。

1.13有權為轄區內經銷商作500元以下的.資金擔保，3個月內經銷商未將所欠款項補足戶，區域經理將承擔責任，公司財務將從區域經理工資中扣除。

1.14每周五下午14:00—16:00之間一個電話，匯報這周來的工作內容，所在區域和城市，新經銷商開發情況，老經銷商服務情況等等;每半月區域經理將這半個月來所發生的問題、所面臨的問題、需要解決的問題通過文字方式發送到指定傳真或者郵箱，由分管銷售的銷售副總處理和向上匯報;售后服務、支持政策、促銷活動由區域經理根據實際情況酌情處理，區域經銷商促銷、支持政策等情況，區域經理制定策劃案后上報銷售副總，銷售副總根據策劃方案進行調整后上報銷售總經理審核，總經理審批。

1.15每次回公司，第一是報銷差旅費用，第二是對區域經理在市場上所遇到的問題進行總結與分析，第三是邀請專業的市場營銷講師對區域經理進行營銷知識培訓。

1.16回公司按公司正常的作業時間進行，當天回到重慶，第二天可以安排休息一天。

1.17協助總經理、營銷總經理制定營銷戰略計劃、年度經營計劃、業務發展計劃;協助營銷副總制定市場營銷管理制度。明確銷售工作目標、建立銷售管理網絡。

2、區域經理崗位責任:

2.1區域經理的崗位責任和義務劃分主要依據公司已制定的業務流程圖

2.2、區域經理崗位職責

2.2.1貫徹執行國家相關政策、法規，協助經理完成市場營銷管理工作。

2.2.2嚴格按銷售副總制訂的年度銷售計劃，合理安排季度、月度的銷售計劃。

2.2.3做好周度，月度，季度銷售統計表，及時報告銷售總經理，使之隨時掌握公司的銷售動態。

2.2.4對轄區經銷商、營業員進行業務技巧和相關產品知識培訓，使之能熟悉，運用。

2.2.5合理安排銷售助理的工作，并指導銷售助理按照計劃出色完成本職工作。

2.2.6當區域經理調離崗位時，應配合公司安排的新區域經理做好交接工作，避免出現市場管理真空。

2.3銷售內勤崗位職責

2.3.1做好周，月度客戶統計報表，并及時上報銷售總經理;

2.3.2協助區域經理及時完成銷售計劃，及時完成區域經理交與的工作;

2.3.3及時在銷售活動中，掌握銷售動態，發現異?；蛐聞討B應及時向銷售總經理或總經理匯報，以便公司及時調整策略，規避風險。

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營銷制度 篇9

第一章總則

第一條：重視人才并培養和發展人才，是公司實現營銷戰略和營銷體系提升的關鍵，是做大、做強公司的重要保障之一。營銷中心必須采取與公司理念文化、發展戰略、崗位技能和業務考核相結合的，獨具特色的培訓方式，將員工培養成一流的職業營銷管理人才。

第二條：營銷體系各級部門要建立學習型組織，為員工提供系統的入職、管理技能、專業技術培訓。通過行政部開設的管理技能培訓課程，員工能及時了解基礎營銷管理知識、國際先進的管理技術、行業信息和實用性強的實際工作技巧，令員工在短期內勝任各項工作。

第二章培訓內容

第三條：入職基礎培訓：新員工加入公司后，必須接受三天的`入職培訓。其目的是讓新員工了解公司的理念文化、發展歷程、相關政策、制度及公司各部門的職能和運作方式。

第四條：集中式的管理技能與商業知識培訓：營銷中心行政部定期開設關于管理技能和商業知識的培訓課程，如領導技能、管理技術、公文處理、合同管理、計算機辦公自動化、財務基礎知識、商務處理、心態調整和溝通技巧等，提高員工基本素質和溝通技巧，結合員工個人發展的需要，幫助新員工在短期內成為稱職的職員。

第五條：專業技術的在職培訓：從新員工入職開始，其直接領導和相關部門員工要悉心對其日常工作加以指導、幫助和培訓，如崗位的技能、技術、業務流程和管理記錄等一系列培訓。通過員工的培訓和工作發展計劃，最終使他們成為本部門和本領域的骨干。

第三章培訓的形式

第六條：內部交流。

第七條：經驗及案例分析教學。

第八條：聘請專業技術人員、專家學者講課。

第九條：參加外部的公開培訓班等。

第四章培訓規劃組織實施

第十條：營銷中心行政部根據營銷戰略規劃、年度營銷計劃與業務部門的要求，制定營銷系統的年度培訓計劃，并報批營銷副總。每年度的1月30日前制訂出全年的培訓計劃，統一

組織實施。

第十一條：員工的培訓工作日程安排、教材資料和教員的選擇，由行政部具體執行，營銷副總批準后實施，并將培訓評估結果反饋歸檔。

第十二條：培訓費用采用預決算制度管理，由營銷中心行政部做出詳細的預算，經營銷副總批準后執行，納入當年的營銷費用。

第十三條：營銷中心必須參加相關培訓科目的人員，不得以任何理由拒絕參加或不遵守培訓紀律，否則行政部有權處罰。

第五章附則

第十四條：本規定由營銷中心行政部負責解釋。

營銷制度 篇10

第一章總則

第一條為確保神旅集團旅游營銷工作有序開展、高效實施，特制定本制度。

第二條本制度適用于集團內營銷部門和人員。

第二章營銷計劃管理

第三條市場營銷部門必須根據市場需要和集團實際，編制市場營銷工作的中長期規劃及年度、季度、月度計劃，報總經理辦公會審批后執行，以確保市場營銷工作的系統性、持續性、科學性。

第四條市場營銷計劃若需要適時調整，一般性調整由分管的副總經理審批；重大調整須報總經理辦公會審批。

第五條市場營銷部門必須編制營銷資金的年度預算和支出計劃，以確保資金的合理使用。一般性支出由總經理授權分管副總經理審批；3萬元以上的.資金支出須報總經理審批。

第六條市場營銷部門要根據集團意志和市場實際，擬定合理的門票銷售政策和旅游產品線路銷售價格，報總經理辦公會審批后執行。門票銷售政策和旅游產品銷售價格一經發布，不得隨意變動

第三章營銷操作管理

第七條公司營銷部門根據集團的營銷策略和營銷計劃，制訂具體的實施方案和工作措施，報分管副總經理審批后實施。

第八條具體營銷項目和活動實施前，營銷部門要擬定詳盡的工作計劃和資金預算方案，報分管副總經理審批。大型促銷活動、涉及營銷政策調整的促銷活動，須報總經理辦公會審批。

第九條單項營銷活動結束后，營銷部門須進行效果評估，出具報告。

第十條客戶檔案和營銷資料臺賬及時整理，在集團內部可共享，對外做好保密工作。

第十一條積極推進營銷工作創新。廣泛運用新聞發布會、展覽會、聯誼活動、旅行社同業推介會等營銷平臺，充分利用現代科技手段營銷。

第四章營銷人員管理

第十二條營銷人員必須掌握集團的營銷戰略和策略，了解旅游市場運行規律，熟悉旅游營銷業務。

第十三條營銷人員必須嚴格執行集團公司各項管理制度，遵守職業道德，保守商業機密。

第十四條營銷人員實行績效考核管理。

營銷制度 篇11

房地產營銷部管理制度主要涉及以下幾個方面：

1、組織架構與職責分工

2、營銷策略與計劃制定

3、客戶關系管理

4、市場研究與分析

5、銷售執行與監控

6、營銷費用控制

7、團隊建設與培訓

8、績效考核與激勵機制

內容概述：

1、組織架構與職責分工：明確營銷部的`層級設置，規定各部門和崗位的職責，確保工作流程順暢。

2、營銷策略與計劃制定：制定年度及季度營銷目標，設計具體的營銷策略，包括定價、促銷、廣告等。

3、客戶關系管理：規范客戶接待流程，建立客戶數據庫，持續跟進客戶需求，提升客戶滿意度。

4、市場研究與分析：定期進行市場調研，分析競爭態勢，為決策提供數據支持。

5、銷售執行與監控：執行銷售計劃，跟蹤銷售進度，及時調整策略，確保銷售目標的實現。

6、營銷費用控制：設定營銷預算，合理分配資源，確保費用使用透明且高效。

7、團隊建設與培訓：提升團隊專業能力，加強團隊協作，激發員工潛能。

8、績效考核與激勵機制：設立公正的績效評價標準，實施獎勵和懲罰制度，促進員工積極性。

營銷制度 篇12

為了加強供電營銷管理，規范營銷人員行為，搞好優質服務，挖潛增收，提高營業工作質量，提高經濟效益，物制定營銷管理制度：

第一條：營銷人員必須具備較高的思想素養，業務技術精，工作責任感強，具有開拓精神。

第二條：必須遵守國家法律法規，嚴格執行國家物價政策，不得違反規定亂收費，亂加價；要加強對村電工的管理，規范他們的行為。

第三條：不得利用工作和職務之便，以電謀私，甚至內外勾結，參與協助用戶竊電，一經發現給予當事人開除處理，情節嚴重的移交司法機關查處。

第四條：每月必須按規定時間準確核抄電量，抄表率、開票率必須達到100，并按時上報入賬，若出現差錯的給予當事人下崗處理。

第五條：按時足額收取電費，并按規定收取滯納金，保證各項費用按時足額入庫，不準挪用。否則，視作貪污論處。

第六條：加強供電管理，搞好供電網絡的維護、表計管理，用電檢查等工作，強化服務意識，提高供電可靠率。

第七條：加強安全生產，認真履行崗位職責，堅持以防為主，查改結合，嚴格執行“兩票”、“四制”預防各類事故發生。

第八條：加大電費回收力度。半年考核電量、電費及均價，按入庫到賬為結算依據，只開票未收款部分不作考核依據，考核線路以供電關口和實際開票電量為準。

第九條：加強營業工作質量中營、抄、核、收的復核工作，若查出少收、漏收、多收、少抄等情況，給予當事人貳佰元的罰款，情節特別嚴重的給予下崗處理。

第十條：營銷收費人員，每月一日在各自所在或集中，由外線組長分發抄表卡，大支坪外線人員在大支坪變電站集中，清太坪外線人員在所辦公室集中。外線人員由各組長分配抄表地點，外線人員持分發抄表卡及自己本人的秒表臺賬對用戶進行抄表，抄表要仔細認真，抄表卡中嚴禁涂改，凡有涂改者按制度嚴肅處理。

第十一條：每月1—4日為抄表時間，5日將抄表卡交到外線組長手中，組長對抄表卡中抄見電量進行復核，再交至統計人員，計量統計人員復核后，由所指定人員進行開票，每月10-11日為集鎮座收交費時間，每月20日外線抄表收費人員憑所收電費在信用社進賬，由財務人員核定收電費及當月欠費。

第十二條：各營銷人員應根據管片實際情況搞好電費保證金、預收電費管理工作。望各外線人員統一思想，認真搞好營銷工作，對不服從工作安排及不認真執行各項營銷制度的人員，本所將按制度嚴肅處理，違紀嚴重者，由所交至公司處理。