文控工作總結(集合六篇)。

文控工作總結 篇1

轉眼即逝20xx年已過去，回顧這半年來的工作，在公司領導及各部門的支持與積極配合下，文控這塊的工作得以順利的開展

半年來的主要工作：

1、對公司質量管理體系文件的管制，做好錄入和編排打印，根據工作需要，制作表格文檔，對文件檔案進行分類存檔，并做好收發登記管理，各部門新增及變更之文件都得以及時的分發使用。

2、對品保部月進料合格率進行統計。

工作中發現的問題：

1、在稽核期間發現有個別部門對受控文件亂寫亂劃及受控文件蓋章后復印使用于作業現場的現象。

2、有個別部門的受控文件有遺失后未及時向文控申請補發的現象。

出現以上這兩項問題主要原因也許在于我本人的本職工作未做到位，平時工作中發現的問題以及自己的想法不能很好地與各部門主管溝通或交流。學習還要加強，當前的知識水平和自身能力與做好本職工作有一定的差距，特別是專業知識方面不足，還需要不斷地加強。

3、由于本人對文件的申請認識不夠深刻，先發行再補文件變更申請單位，這是個重大的問題。

以上是20xx年下半年的工作情況及個人在工作中發現的問題及缺失之處，由于自身的能力有限，沒有把工作做完善，20xx年我將不斷改進工作方法，爭取在本職崗位上做出更好的成績

20xx年的計劃如下：

1、各部門新增及變更的文件及時地分發，對公司體系文件進行有效的管制和了解。

2、對各部門的體系文件進行不定期的抽查，發現有遺失或損壞的要求該部門限期提出改善及申請補發文件。

3、文件變更事項：以后先提交文件變更申請單再發行，這也是由于本人的忽略所倒至的，20xx年要堅決執行。

4、在不影響工作的前提下，加強對專業知識的學習，把不懂的問題記錄下來，以提高自身的專業知識，以便今后的工作順利開展。

在今后的工作中，我將在現有的工作基礎上，總結經驗及時調整自己，爭取更大的進步，使自己更上一層樓，為公司明天的發展奉獻微薄的力量。

文控工作總結 篇2

20xx年，我鎮在上級部門的正確領導下，嚴格執行上級文件精神，充分調動全院職工的工作積極性和主動性，取得了好效果，現將我鎮基本公共衛生服務項目——慢性病防控工作總結如下：

一、認真落實慢病防制指導思想

20xx年我鎮大力開展以高血壓、糖尿病為重點的慢病防制工作，并結合控煙、控酒、飲食、心理干預等措施，積極開展健康宣教與促進，降低人群主要危險因素，有效地控制轄區慢病的發病率和死亡率。

二、不斷提高慢病防控工作功能

結合上級文件精神，不斷提高慢病管理人員職業道德修養，確保醫務人員堅持以病人為中心，以服務對象滿意為宗旨，緊緊抓住轄區居民關心的慢病問題。不斷完善服務內容，改進辦事程序、服務方式、管理制度，盡最大努力為服務對象提供方便讓大家滿意。不斷完善服務內容，改進辦事程序、服務方式、管理制度，盡量大努力為服務對象提供方便讓大家滿意。進一步恪守服務宗旨，增強服務意識，提高服務質量，樹立文明新形象。

三、慢病防制的內容及措施

1、強化慢病防制工作為了加大工作力度，提高質量，推進慢病防制的規范。成立慢病領導組。鄉衛生院工作人員深入各村各戶積極宣傳慢病防制工作，開展各項慢病防制工作。形成了一個上下貫徹、快速互動的信息采集網絡，力促進全年工作目標任務的完成。

2、慢性非傳染性疾病的患病率不斷上升、醫療費用的逐年增長已成為我國一個突出的社會問題，老年人群的經濟能力有限并且相對固定，和其相對巨大的醫療需求之間構成了矛盾，這就需要優質經濟的服務，而預防保健和健康教育是最佳投入效益的干預，加強慢病管理可以緩解“看病難、看病貴”的問題。

3、定期開展自查工作，及時糾察批漏

定期開展自查工作，嚴格按照區疾控中心的要求，對慢病各項工作舉行日常自查工作，及時糾察紕漏，不斷提高工作質量，同時針對考核中存在的問題，我們認真分析，積極改正。

4、定期宣傳、培訓慢病知識

針對不同階段居民健康狀況、熱點咨詢問題，我們定期舉辦了高血壓、糖尿病等慢病的預防知識健康講座，向廣大群眾傳遞高血壓并糖尿病及其他慢病的防治知識，帶領著居民群眾，對高血壓及其他慢性病認識的誤區和盲區，一定程度上解決了居民看病難、看病煩的問題，為居民的健康撐起了保護桑

四、工作體會，存在的問題、打算

在今后的工作中，針對規范化管理不強、衛生室醫務人員的水平有待整體提高、高血壓、糖尿病宣傳培訓活動有待進一步拓展等不足之處，我們將進一步探索疾控機構科學規范管理的新機制，進一步拓展慢性病預防控制服務的新功能，努力開創慢性病預防控制工作的新局面。具體工作數據如下：

我中心通過健康體檢和上門建立健康檔案等方法，目前共建立慢病健康檔案6348份，同時進行個人慢性病風險、危險因素評估，進行個體化干預，開展生活、心理、用藥指導服務，通過門診隨訪、上門隨訪（每年不少于4次）等方式進行規范化管理，今年開展高血壓規范化管理5630人，規范化管理率87%，高

血壓隨訪19672人次，糖尿病規范化管理799人，規范化管理率80%，糖尿病隨訪2667人次。本年度年新發現精神型疾病患者1名， 規范管理234人，第一季度隨訪234人，第二季度隨訪232人，第三季度隨訪230名，第四季度隨訪229名。規范管理率在90%以上。

通過健康教育講座、義診等方式提高居民的慢性病防治意識，共發放慢性病防治資料3.6萬份。通過對慢性病病人的規范化管理，降低了慢性病病人的慢性病復發率和致殘程度，提高了慢性病病人的病后生活質量，實現了大病進醫院，小病進社區的服務模式，有效解決了社區群眾“看病難、看病貴”的問題，以“優質、方便、廉價”的服務，贏得了百姓的初步認可。

本年度中，我中心在慢性病管理方面雖取得了一定的成效，但仍然存在不足之處：團隊醫生進社區工作開展的還不夠深入；健康體檢中臨床醫生與公共衛生人員工作結合相對缺少默契。以上不足之處我中心將列為今后慢性病管理重點工作，力爭有所突破。我們相信，在上級高度重視、部門的正確指導下，社會各界的大力支持本中心，在職工的不斷努力下，我中心的慢性病管理工作一定會邁上一個新的臺階。

20xx年12月24日

衛生院

文控工作總結 篇3

油田公司內部控制工作總結

20xx年，油田公司按照中國石油股份公司的統一部署，開始正式運行與國際接軌的內部控制體系。一年來，油田公司在內控體系的貫徹上，突出“執行”二字，重在“狠”、“嚴”上下功夫，不僅經受住了多輪次的外部審計和管理層測試的考驗，有效地實現了防范風險的目的，而且推動了公司各項管理的規范化、制度化、標準化、程序化，促進了公司管理水平的提升。

一、強化內控執行，按程序辦事的規矩日漸形成“沒有規矩，不成方圓”，企業管理實質就是制度管理。油田公司依據內控要求，結合自身管理存在著有章不循、執行力較差的現象，進行了對照檢查，找出了差距和不足。為此，油田公司采取了一系列措施，以確保內控體系執行有力。

加強培訓，注重宣傳，確保手冊相關內容人人掌握。學習、掌握好內控手冊的相關內容，是執行好這套體系的前提和基礎。油田公司在內控手冊發布后，結合各部門、各單位不同層次的培訓需求，先后組織了余次全公司范圍內的視頻培訓會議，多次深入基層單位進行宣貫和培訓，培訓人數達到上萬人次。通過培訓，各級管理人員理解和掌握了內部控制的管理方法和相關要求，全體員工明晰了職業道德規范及行為準則和公司發展目標，為內控體系的有效執行奠定了扎實的基礎。

健全內控工作網絡，確保組織機構落實。年年初，公司成立了內部控制管理部（與企管法規處合署辦公），在各二級單位企管法規科同時掛內控管理科牌子，設專職科級職數人和專職工作人員～人，內控工作由項目管理轉向日常管理，進一步加強了內控工作組織領導和機構落實。

狠抓落實，層層負責，確保流程控制實現硬著陸。為了使內部控制真正落到實處，公司將內控責任層層分解，狠抓執行。

在領導責任上，內控工作是公司年經營工作的重中之重，是一把手工程，各單位主要領導對內控工作的重視不要僅停留在口頭上，而且要落實在行動上，每周都要抽出專門時間，聽取內控工作匯報，協調解決內控工作中遇到的問題。并且指出哪個單位在內控上出現問題，追究哪個單位的領導責任。這樣，公司上至總經理、主管領導，下至各部門、各單位領導都把內控執行放在重要議事日程，出現問題有人協調，有人負責。公司內控主管領導、副總經理張恩臣帶領內控管理部及其他有關人員，先后次到二級單位進行調研，及時掌握內控執行情況，協助解決在體系設計、建設和執行方面出現的問題。

在組織落實上，公司內控管理部組織編制了公司部門《內控工作要點指引》、公司內控崗位上的人員編制《員工崗位內控職責卡》，明確每個部門、每個崗位的內控職責，切實把內

控體系的執行落到實處。各二級單位內控管理科，對于內控執行、測試過程及時跟蹤，及時反饋，嚴格履行督促、檢查的職責，嚴把執行關，發現問題及時上報，及時解決，保證所有內控流程都有令必行，有據必依。在內控體系運行的第一年里，油田用強有力的措施實現了內控流程的硬著陸。

二、嚴考核硬兌現，確?？刂频轿?，執行有力。

確保內控有效執行，取決于兩個方面，一是思想是否重視，責任是否落實；二是監督是否到位、措施是否有力。依據股份公司《內部控制執行考核暫行規定》，油田公司制定了《油田內部控制管理考核暫行辦法》，文件規定：在測試中，每發現一個例外事項，扣除獎金元；發現例外事項占實際抽取樣本總量的比例＞％時或出現一般缺陷，對該單位進行通報批評，其行政正職要向公司內控建設委員會做出書面檢查；發現例外事項占實際抽取樣本總量的比例＞％時或出現重要缺陷，直接追究該單位行政正職的內控責任。

通過上述措施，全公司規章制度的約束力和員工的責任意識得到了明顯提升?，F在，每辦一件事，上至總經理，下至普通員工都要先判定是否符合規章制度、符合內控要求；每處理一項業務，都要確定是否有風險，如何控制風險，嚴格依照內控流程操作。公司范圍內已經形成了層層講執行、事事講程序的良好局面。

三、加強流程設計，管理制度和管理程序進一步科學化、

規范化、標準化流程設計是本，是源頭，流程設計有效，是執行有力的前提和基礎。油田公司的流程設計基本上達到了有效的目的，但仍有一小部分流程還存在著冗余控制，描述繁瑣，基層單位難以操作等問題。針對這種情況，油田公司實行了流程負責人制和流程審核制。進一步強化流程主管領導對本部門流程設計的責任，確保流程建設部門流程設計的嚴肅性和權威性。油田公司成立了個內控流程審核專業小組，成員全部來自執行單位和相關部門人員，以確保流程設計能夠實現簡潔、有效、適用、可控。通過流程設計的優化和管理制度的梳理，初步實現了各項管理工作的制度化、程序化、規范化。

促進了管理職能的明晰。油田公司無形資產管理，在內控體系運行之前，一直處于無部門管理的“真空地帶”，而內控體系則要求有無形資產的風險控制，為了保證這部分的關鍵控制落實到部門，在公司領導的協調下，明確了資產管理中心為無形資產的管理部門，對無形資產的取得、攤銷、減值準備、處置負責，從而解決了公司長期以來無形資產處于“管理真空”局面。資產管理中心在接受了這一管理職能之后，經過研究，制定了《油田公司無形資產管理辦法》，使油田公司無形資產管理有了統一的規范和業務流程。

增強了抵御經營風險的能力。一些控制最終反映結果是在財務部門，但控制活動卻是發生在上游業務部門，對于這

樣的控制，公司內控管理部組織召開了由機關所有職能處室參加的內控協調會，將每一個控制點逐一說明，需要哪個部門在哪個時點配合完成，明確了各部門的控制責任，保證了所有關鍵控制都有部門負責，增強了公司抵御經營風險的能力。

提高了管理工作效率。在內控測試和審計中，由于合同滯后引發了一系列例外事項的產生，為了最大限度地減少例外事項的發生，油田公司針對合同審批、簽約環節過多，控制鏈過長的現象，進行了改進，出臺了《油田公司改進合同管理實施細則》和《油田公司規范突發性、生產急需項目合同管理的補充規定》，此舉不僅減少了例外事項的發生，而且為一些屬于油田特殊性的突發性及生產急需項目提供了制度支持。兩個文件的發布，使公司合同審查、審批、簽約業務流程進一步簡化，提高了管理工作效率，減輕了基層負擔。 推動了管理制度的規范化。管理制度在內控體系運行中起著重要的支持作用，合理、完善的管理制度。 是體系正常運行的重要保障。通過內控測試和審計，發現了油田公司一些規章制度存在著沖突和模糊的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照公司領導的要求，油田公司正在進行制度梳理和規范工作。

四、加強控制環境建設，內控文化已經成為企業文化一個新的組成部分控制環境建設是內控體系的基礎，是有效實

文控工作總結 篇4

根據教體發〔〕42號《xx縣教體系統廉政風險防控工作實施方案》的通知精神，學校行政和支部高度重視，認真開展廉政系列建設工作，堅持標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防的方針，圍繞廉政風險易發多發的重點崗位和關鍵環節，以找準廉政風險點為基礎，以監控權力運行為核心，以規范工作流程為手段，以完善制度措施為重點。通過各種會議、自學自查、民主評議、健全制度等多種形式，使廉政思想深入人心，學校師德師風建設健康發展，極大推進了學校各項工作。

一、領導重視，責任明確

學校多次認真召開行政支部會，研究部署廉政風險防控工作，成立防控小組，從學習宣傳、自查檢查、民主監督、健全制度等方面分工合作，各施其責，保證了各項工作順利實施。

二、廣泛宣傳，提高認識

學校組織全體教師召開了廉政風險防控工作動員會，認真學習了縣教體局〔〕42號文件，并切實制定了武安學校工作方案。在推進工作過程中，再一次認真學習《教師法》、《未成年人保護法》等相關的法律法規，學習了《廉政準則》和教師職業道德規范等，采取多種形式開展廉政教育。一是注重廉政思想教育。通過、個人自學、典型案件警示教育等多種形式，增強黨員干部的法紀意識和廉政自律意識，進一步樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀、權力觀和政績觀，切實做到自警、自醒、自重、自律、慎獨、慎交、慎微、慎權，營造良好的廉政氛圍；二是開展反腐倡廉教育。要求教師嚴于律己，為人師表，收集和違反師德案例組織教師學習，不斷增強教職工反腐倡廉政的意識；三是建立廉政學習長效機制。提倡以“讀書修德、以德律已”主導，廉政學習經驗交流會、廉文薦讀等形式多樣的活動，有效提升教職工的道德修養和反腐防腐的能力。

三、梳理崗位職責，排查廉政風險

學校結合我校工作實際，積極梳理各項工作崗位職責，找準廉政風險點。通過教職工自己找、其他同事幫助提、分管領導分別找，查擺思想意識、制度機制、崗位職責存在的廉政風險。通過填寫《個人廉政風險點和防范措施登記表》，廣泛收集教職工、其他同事、分管領導和學生學生家長提出的崗位風險點見解，認真進行分析總結，扎實有效歸納提煉。明確排查重點 教師人事安排、績效考核。

2. 教工出勤考核、教師師德（亂訂資料、有償家教等）。

3.學校后勤管理（大宗購物、校舍維修、小賣部和食堂承包等）。

4.教師晉職評優評先。

四、公開承諾，民主監督

根據每位教師的工作特點和職責，認真反思，找準問題，公開承諾。積極開展民主評議，大力實施校務公開、政務公開，堅持大宗購物公開等，嚴格按國家政策收費和落實貧困住校生生活補助，嚴格執行教師績效考核，多勞多得，優績優酬，保證了學校政令暢通，人心團結，積極營建和諧共振局面。

五、完善制度，建立長效機制

根據廉政教育，對查找出來的問題，認真分析，在加強自我約束的同時，修正有關制度。一是明確各項考核制度，二是嚴明師德師風考核和監督機制，三是建立學校大宗建設和購物公示制度，充分體現公開、公正、公平的原則，極大地提高教師主人翁意識和民主參與管理的積極性。

文控工作總結 篇5

光陰似箭，歲月如梭，轉眼20xx年已進入尾聲，我們揮手告別過去非凡的一年，翹首期盼充滿挑戰與機遇的XX年。

回顧過去在這個大家庭和大家相處的半年時間里，我們攜手共進，共同學習，共同成長，收獲頗多，現對過去的工作總結如下：

在過去半年我的工作主要分為兩方面：

一、品質部日常工作，主要包括：

品質部各項報表的制作、修改、發放，部門文件的存檔、歸集，以及每月月度報表的收集、匯總、裝訂，品質部人員入職、離職的相關手續，品質部相關信息的收集與傳遞，品質部辦公用品的領用及發放以及領導交付的其他工作。

二、文控中心日常工作，主要包括：

工程部發出的各項工藝流程、指導書、物料清單以及公司程序文件的整理、編號、發放、回收及保存。

在這過去的半年工作時間里，我在公司領導及各位同事的支持與幫助下，基本能夠達到工作崗位要求，做好自已的份內工作，能夠保管好公司的相關文件資料，及時將各部門需要的資料發放到位并回收舊資料，沒有出現大的疏忽或錯誤。與同事間也能和睦相處，共同進步。與此同時工作中也存在著些許做得不到位的地方和一些問題，如：

1、 有個別部門的受控文件有遺失后未及時申請補發，以至于回收時文件不齊全、缺頁；

2、 從進入公司至今沒有給外來文件編碼，是公司沒有任何外來文件還是外來文件已使用卻沒有編碼？

3、 公司經過了TS16949和3C認證后補充了很多文件，現公司的受控文件發放記錄目前順序不一，沒有根據發文日期登記。

4、 公司對于作廢文件沒有明確的管理制度，回收的文件都是存檔保管，目前公司經營時間不長回收的文件還不多，后期公司可能會有更多的文件資料和產品圖紙等，屆時回收和作廢的文件處理將是一個問題。

5、 根據公司的經營計劃預計在20xx年會增加生管部，公司組織架構將發生變化，目前公司的體系文件中涉及的是9個部門（人事行政部、財務部、計劃物控部、采購部、生產部、品質部、工程部、研發部、銷售部），在組織架構發生變化時相關文件也必須根據新的組織架構編寫，質量表單也會跟著發生變化。

出現以上問題的主要原因是我自身本職工作沒有做到位，對文件的處理認識不夠深刻，平時工作中發現的問題沒有很好的和各部門主管溝通或交流，各方面的學習也還有待加強。以后我將不斷改進工作方法，爭取在本職崗位上做出更好的成績，現計劃、建議如下：

1、 繼續努力做好公司文件和資料的收集、整理、發放、回收和保管工作；

2、 對于各部門文件缺失的情況，建議后期相關領導對各部門相關文件進行不定期抽查，發現有遺失或損壞的要求該部門限期提出改善并申請補發；

3、 對于外來文件的編碼，請各部門將收集并得到確認的外來文件經文控中心統一編碼、登記后，嚴格按文件的流程來操作，填寫《外來文件清單》經識別后再投入使用，方便文件的查詢和管理，此事需要各位領導和相關部門的支持和配合；

4、 對于回收和作廢的文件處理，建議公司制定相關的管理制度（其中對各種回收和作廢文件的保存方式、期限及銷毀有詳細說明），后期可能還需購買碎紙機；

5、 對于組織架構發生變化，部門整合，相關文件需作出更改。此事需各位領導討論最后決定組織架構，再對文件進行更改，確定何時更改。

6、 在不影響工作的前提下，加強對專業知識的學習，做到多學、多問，努力提高自身的專業知識，以便于今后的工作順利展開。

在今后的工作中，我將總結經驗及時調整自己，改進自己做的不到位的地方，做到更細心、更認真、更出色，為公司明天的發展奉獻自己微薄的力量。

最后，在此祝愿我司明天更好美好！

文控工作總結 篇6

銀行分行內控合規工作總結 分行內部控制綜合評價小組：自20xx年總行開展內部控制綜合評價以來，我行十分重視內部控制管理工作，把內控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴格執行上級行制度、辦法的前提下，針對支行實際，努力完善、細化 銀行支行內控管理情況報告正文：

分行內部控制綜合評價小組：

自20xx年總行開展內部控制綜合評價以來，我行十分重視內部控制管理工作，把內控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴格執行上級行制度、辦法的前提下，針對支行實際，努力完善、細化內控管理制度，做精做細各項內控管理，為了實現經營目標，維護財產完整，保證會計及其他資料正確和財務收支合法，決策層的經營方針、經營決策能得以順利貫徹執行，工作效率和經濟效益能得以提高，我行堅持業務發展與內控管理并舉的經營策略，在規范操作程序、降低金融風險中起到了積極促進作用?，F將全行內控管理情況報告如下：

一、內部控制管理的基本情況

支行本職設置辦公室、人事監察部、計劃信貸部、市場客戶部、財務會計部、國際業務部、合規部七個職能部室，一個工會辦公室、一個黨委辦公室。轄屬營業部、支行、支行、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處十一個營業機構，另設、**6個儲蓄所。到10月末全行員工**人，其中長期合同工**人，短期合同工**人。在機構上設置上做到職能部門橫向平行制約，前后臺業務分離;在崗位配置上做到人員落實、職責明確;在制度建設上做到文件傳遞上及時，貫徹學習到位;在制度執行上嚴格要求規范操作，努力降低操作風險;在制度保障上堅持加強自律監管和再監督力度，為內控管理保駕護航?？傮w上講，我行內控管理工作是領導重視、組織落實、職責明確、三道防線環環相扣、風險防范能力日益提高。找范文

二、當年內控管理采取的主要措施、取得的效果和成績

為確保全行內控管理的良好態勢，今年以來我行在內控管理工作上采取了以下措施：

1、領導重視，組織落實，20xx年以來，我行領導班子始終高度重視支行的內控工作，把加強內控工作作為提高全行管理水平，規范業務經營，提高全行員工綜合素質的重要手段來抓，做到思想認識到位，工作措施到位，組織體系健全，處罰整改加強。我行單獨設立審計辦公室，內控工作由審計辦牽頭抓，今年共組織現場審計*次，參加人員**人次，今年以來，根據行長室要求制訂了工作計劃，完成了主任、分理處主任任期內的責任審計;儲畜所、儲蓄所、儲蓄所、分理處業務審計工作;重要崗位責任移交*個人次;支持分行審計處人員調用;對監管中發現的問題進行延伸檢查;建立了問題整改臺賬;督導了內控評價自查自糾工作。

2、及時傳達銀監會、人民銀行、上級行新政策、新制度、新辦法。據統計，到9月底共向支行本級轉發內外部上級行業務性文件十多只，向營業機構轉發內外部上級行業務性文件多只，收文后及時組織了員工學習，強化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法，規范了員工業務操作程序。

3、針對本行實際，不斷完善行之有效的各種規章制度。根據上級行的文件精神，我行為進一步貫穿到具體業務發展和內控管理上，支行今年來出臺了各類制度保障性及業務性文件，新成立了、委員會，調整了審查委員會、委員會、領導小組、領導小組;出臺了**年度經營目標考核辦法、經營單位主責任人內部綜合管理考核內法、工資分配辦法、工作質量考核辦法;修訂了支行職能部門崗位職責。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責上為內控管理提供了有效的制度保障。

4、高度重視存在問題，明確落實整改責任，扎實抓好整改工作。整改工作由支行合規部門牽頭，各業務主管部門督辦，問題存在單位落實整改。合規部門建立全行性整改臺賬，對今年來上級行各種內外部檢查出來的問題及整改結果逐一登記，并對業務主管部門發送《通知書》，全程監控各單位的整改情況;業務主管部門對上級行各種內外部檢查及季度自律監管中存在問題建立系統整改臺賬，并根據《通知書》深入基層抓整改落實;問題存在單位重點落實整改責任人，堅持“誰經辦，誰整改，誰不整改處理誰”原則。通過責任到位，縱橫結合措施，除客觀原因確難整改外，做到整改不留死角，不走過常

5、自律監管程序逐步規范，處罰力度明顯提高。*月，支行對違所會計基本業務操作和制度的有關人員，按照**銀行員工違反規章制度處理辦法和審計處理處罰辦法進行了嚴肅處罰，共處罰**人次，金額**元。

6、積極組織員工培訓，提高員工規范操作意識。